|
Lp. |
Kontrolowany obszar |
Zakres kontroli |
Osoba |
Częstotliwość |
Osoby |
Uwagi |
|
1. |
Sekcja Rodzina |
Kontrola prawidłowości księgowania wpłat od komorników sądowych na poczet zobowiązań dłużników alimentacyjnych. |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji Rodzina |
|
|
2. |
Sekcja Rodzina |
Kontrola rejestru wydawanych zaświadczeń dla świadczeniobiorców. |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji Rodzina |
|
|
3. |
Sekcja SUO |
Kontrola prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w dwóch losowo wybranych środowiskach. |
Pracownicy sekcji - opiekunki |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji SUO |
|
|
4. |
Sekcja SUO |
Kontrola rejestru faktur za dostawę produktów spożywczych. |
Pracownicy kuchni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji SUO |
|
|
5. |
Sekcja organizacyjna |
Kontrola prawidłowości wprowadzenia e-doręczeń. |
St. inspektor ds. administracji, goniec |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
6. |
Samodzielne stanowiska |
Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych. |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
2 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
7 |
Kierownicy sekcji |
Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji |
Kierownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
8. |
Komisja socjalna |
Prawidłowość działania komisji socjalnej |
Członkowie komisji socjalnej |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
9. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
10. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
11. |
Sekcja SPS |
Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych. |
Pracownicy sekcji świadczeń |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
12. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw. |
Asystenci rodziny |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
13. |
Sekcja finansowa |
Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Główny księgowy |
|
|
14. |
Sekcja finansowa |
Prawidłowość naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok. |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Główny księgowy |
|
|
15. |
Pracownicy ośrodka |
Przestrzeganie RODO: Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi |
Pracownicy ośrodka |
1 raz w roku |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
|
|
16. |
Pracownicy ośrodka obsługujący komputery |
Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania. |
Pracownicy ośrodka |
1 raz w roku |
Informatyk i inspektor ochrony danych |