Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli
(zagadnienia)

Osoba
odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby
kontrolujące

1.

Sekcja RAW

Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

Pracownicy sekcji

1 raz  roku

Kierownik sekcji RAW

2.

Sekcja RAW

Prawidłowość przekazywania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wnioskiem o przyłączenie do egzekucji właściwemu komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne

Pracownicy sekcji

1 raz  roku

Kierownik sekcji RAW

3.

Sekcja RAW

Prawidłowość przyznawania świadczenia „Dobry start”

Pracownicy sekcji

1 raz  roku

Kierownik sekcji RAW

4.

Sekcja SUO

Kontrola prawidłowości świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z decyzją administracyjną w wybranych losowo środowiskach. Prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym prowadzonych kart pracy. Kontrola w zakresie współpracy z rodziną osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Pracownicy sekcji - opiekunki

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

5.

Sekcja SUO

Kontrola postępowań dotyczących ustalenia prawa do stypendiów

Pracownik Prac Społecznie-Użytecznych, Karty Dużej Rodziny oraz Pomocy Materialnej dla Uczniów

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

6.

Sekcja SUO

Kontrola procedury przyjmowania osób do prac społecznie-użytecznych

Pracownik Prac Społecznie-Użytecznych, Karty Dużej Rodziny oraz Pomocy Materialnej dla Uczniów

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

7.

Sekcja SUO

Kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych oraz kontrola z przeprowadzenia działań pokontrolnych przez instytucję zewnętrzną – Sanepid. Kontrola protokołów zagospodarowania obiadów. Kontrola zgodności jadłospisu z faktycznie wydawanym posiłkiem

Pracownicy kuchni

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

8.

Sekcja SOA

Prowadzenie akt spraw zgodnie z rozporządzeniem  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Referent ds. kadr i administracji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

9.

Sekcja SOA

Kontrola planów urlopowych, sposób ich wykorzystania zgodnie z planem oraz przepisami kodeksu pracy

Referent ds. kadr i administracji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

10.

Sekcja SOA

Kontrola czasu pracy

Referent ds. kadr i administracji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

11.

Sekcja SOA

Prawidłowość wykonywania regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. kadr i administracji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

12.

Sekcja SOA

Odbiór poczty z ePUAP

Sekretarka

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

13.

Sekcja SOA

Rejestr przesyłek wychodzących i przychodzących

Sekretarka

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

14.

Samodzielne stanowiska

Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p.poż.

Inspektor ds. obsługi BHP

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

15.

Samodzielne stanowiska

Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych

Informatyk i inspektor ochrony danych

2 raz w roku

Kierownik ośrodka

16.

Samodzielne stanowiska

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych

Informatyk i inspektor ochrony danych

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

17.

Samodzielne stanowiska

Zamieszczanie na stronie internetowej ośrodka i tablicach informacyjnych aktualnych informacji dotyczących działalności ośrodka

Informatyk i inspektor ochrony danych

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

18.

Samodzielne stanowiska

Sprawdzanie pod względem prawnym  zarządzeń

Radca prawny

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

19.

Samodzielne stanowiska

Prawidłowość i terminowość wydawanych decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Pracownik ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

20.

Sekcja SPS

Prawidłowość naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS zgodnie z art. 61  uops. Alimentacja osób zobowiązanych do odpłatności za DPS.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

21.

Sekcja SPS

Zgodność naliczania dochodu klienta do świadczenia w formie zasiłku stałego zgodnie z art. 8 uops. Prawidłowość naliczania wysokości zasiłku stałego zgodnie z art. 37 i art. 106 ust. 3A uops

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

22.

Sekcja SPS

Terminowość przeprowadzania wywiadów środowiskowych

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

23.

Sekcja SPS

Poprawność i terminowość pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych

Pracownicy sekcji świadczeń

1 raz w roku

Kierownik sekcji

24.

Sekcja SPS

Dokumentowanie pracy z rodziną

Asystenci rodziny

1 raz w roku

Kierownik sekcji

25.

Sekcja finansowa

Rachunkowość-prowadzenie dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi (polityka rachunkowości, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów)

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

26.

Sekcja finansowa

Gospodarka majątkowa- poprawność ewidencji majątkowej, inwentaryzacja składników majątkowych

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

27.

Sekcja finansowa

Wynagrodzenia pracowników-zakres kontroli obejmuje zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami w tym dokumentację księgową, przestrzeganie ustaw o ochronie danych osobowych, a także formalną i techniczną ochronę dokumentacji płacowej, prawidłowa archiwizacja

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

28.

Sekcja finansowa

Windykacja należności- ściągalność, ewidencja

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

29.

Sekcja finansowa

Dochody – terminowość odprowadzania dochodów

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

30.

Kierownicy sekcji

Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji

Kierownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

31.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania na komputerach

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych

32.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Przestrzeganie RODO: Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, Polityki Ochrony Danych Osobowych,  Instrukcji zarządzania Systemami Informatycznymi

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych